武汉XX有限责任公司
2020年内部审核方案
一 质量体系审核
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1 审核目的 确保公司质量是否符合IATF16949：2016标准和公司质量体系文件及顾客特殊要求的规定，确定质量管理体系的有效性和符合性，以寻求持续改进的时机。 |
2 审核范围 2.1 本公司质量管理体系所涉及的中小型冲压件的生产及服务。 2.2 质量管理体系所涉及的所有部门、班组和班次； |
3 审核实施部门 品质部组织实施 |
4 审核准则 4.1 IATF16949:2016 4.2 公司发布生效的质量管理体系文件 4.3 相关的法律法规 4.4 合同及顾客特定要求 注：若有标准变更，则以审核时公司体系文件制定依据的版本为准则。 |
5 审核安排 2019年 11月份：所有MP过程 思路说明： 1） 采用化整为零的方式以过程为主线审核质量体系，以期望能够比较深入地发现问题和有效解决审核中发现的问题。 2） 为保证审核对工作提升的促进，针对每个审核发现的不符合项，要求审核组针对措施的实施和整改效果进行持续性验证，力争使问题在原层面上得到有效和彻底的解决。 |
二、制造过程审核
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1 审核目的 审查和评估制造过程是否严格按规定的规范和措施执行、以及过程实施的有效性，验证生产现场所制定的质量目标是否达到、过程能力是否达到规定的要求，以掌握质量控制活动中存在的不足问题，研究改善质量控制的方法，提高质量保证能力。 |
2 审核范围 中小型冲压件的生产及服务，即：从原材料投入直到成品入库阶段所有影响产品质量的生产制造过程。 |
3 审核实施部门： 品质部组织实施 |
4 审核准则 4.1 过程流程图；4.2 控制计划；4.3 工艺规程、作业指导书、技术通知等。 |
5 审核安排 2019年9月，2HX-60656/756从产品过程设计到生产全过程的审核，按VDA6.3审核。 2019年10月 油壶支架（627A) 从产品过程设计到生产全过程的审核，按VDA6.3审核。 |
三、 产品审核
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1 审核目的 验证产品是否与规定的技术规范和顾客要求相一致，通过抽样检验对产品质量的有效性进行评定，进一步验证产品的符合性。 |
2 审核范围 2.1公司生产的产品。 |
3 审核实施部门： 品质部组织实施 |
4 审核准则 IATF16949：2016技术规范、VDA6.5、质量体系文件、客户特殊要求和合同、产品图纸。 |
5 审核内容 与产品有关的外观、尺寸、标识、包装、功能/性能以及与顾客要求相偏离的特性（已发生的顾客抱怨）。 |
6 审核安排 6.1 2019年 9月：ABS支架A总成支架C，65685-TBAA-A011-50，65614-TLA-A000-H1 |
7 审核样本 在经检验合格已办理入库的产品中随机抽取，每种产品每次抽5件进行评定。 |
编制： 2020.10.9 审核：2020.10.9 批准： 2020.10.9
未完部分，请阅读原文：t.zsxq.com/uJEiim2
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