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01 酒店管理系统管理流程

02 前台管理系统管理办法

03 财务管理系统管理办法

04 采购信息系统管理办法

管理工具

一、酒店管理系统管理流程

二、前台管理系统管理办法

前台管理系统管理办法

第1章 总则

第1条 目的。

为了规范酒店前台管理系统的管理工作，确保酒店前台管理系统的正常运行，有效提高前台管理系统的工作效率，特制定本办法。

第2条 适用范围。

本办法适用于前台管理系统的管理工作。

第3条 管理职责。

1．前台系统管理员负责前台管理系统的维护工作。

2．前台人员负责前台管理系统的正确使用。

第2章 前台管理系统操作人员培训

第4条 信息部应根据酒店的实际需要，安排专业的系统安装人员或信息部相关人员对前台人员进行培训。

第5条 培训师应根据参训人员的实际能力及酒店要求制定培训计划。

第6条 前台人员上岗前需接受相关培训，并通过结业考试，熟练掌握前台管理系统的使用方法。

第3章 前台管理系统使用规定

第7条 前台人员需严格按照前台管理系统的操作章程进行操作。

第8条 当班人员需使用个人的账号与密码，不得乱用他人账号、密码。

第9条 前台系统的计算机需保证专机专用，不得私自安装与系统无关的软件，不得登陆Internet网络浏览网页或擅自挪至它用。

第10条 客人入住时，前台人员扫描客人的身份证并将客人信息传送至公安机关，如因故不能及时录入、传送，前台人员应在客人入住后的 个小时内补录发送。

第11条 前台人员应根据客人身份证经客人信息录入系统，在系统中输入客人信息（客人姓名、性别、出生年月、身份证号码等）、客人居住的房间等信息，并办理住宿登记手续。

第12条 客人更换客房时，前台人员需在系统中做好客房更换记录，并及时更新房态。如房价出现变化，前台人员需及时在系统中修改房价。

第13条 客人续交房费时，前台人员应及时进行登记记录。

第14条 客人退房时，前台人员应按酒店相关规定办理退房手续，并在系统中做好退房记录。

第15条 前台人员交接班时，交班人员填写交班记录后退出系统，接班人员登录系统，填写接班记录。

第4章 前台管理系统维护.规定

第16条 信息部前台系统管理员需定期对前台管理系统进行维护，并依据酒店的相关规定填写维修记录单。

第17条 前台管理系统出现故障时，操作人员应及时通知前台系统管理员进行处理。前台系统管理员接到通知后，需立即进行处理，并填写故障检测单。

第18条 若故障难以处理，前台系统管理员应立即通知系统开发人员进行处理。

第5章 附则

第19条 本办法由信息部制定，其解释权、修订权归信息部所有。

第20条 本办法经总经理批准后颁布，自颁布之日起执行。

酒店

三、财务管理系统管理办法

财务管理系统管理办法

第1章 总则

第1条 目的。

为了规范财务管理系统的管理工作，确保财务管理系统的安全运行，从而保证财务工作安全、稳定的进行，特制定本办法。

第2条 适用范围。

本办法适用于财务管理系统的管理工作。

第3条 管理职责。

1．财务系统管理员负责财务系统网络及财务操作系统的安全管理及维护工作。

2．财务管理系统使用人员负责财务管理系统的安全使用。

第2章 财务管理系统网络建设管理规定

第4条 信息部根据酒店现有需要及未来发展要求建设科学合理、安全可靠的财务管理系统网络。

第5条 财务专用服务器采用××牌的服务器，配置财务网络互联，将酒店相关终端计算机并入统一的财务管理系统网络中，确保酒店财务实现实时互联、实时结算、实时查询。

第6条 信息部应设置网络防火墙防御外部网络病毒等的入侵，确保酒店财务管理的安全可靠。

第7条 财务系统管理员需定期对财务管理系统的网络设备及网络干线进行维护，并做好维护记录。如发现故障应及时进行处理。

第8条 财务系统网络服务器密码管理规定如下所示。

1．财务总监负责设定、修改财务系统网络服务器的开机及使用密码，其他人员不得擅自设定或修改财务系统网络服务器的开机及使用密码。

2．财务总监需定期修改财务系统网络服务器的开机和使用密码。

第3章 财务管理系统管理规定

第9条 财务系统管理员应为财务管理系统的使用人员建立、确认身份，并进行用户身份安全管理。

第10条 财务管理系统使用人员初次登陆时需在授权范围内自行修改登陆密码。

第11条 酒店财务管理系统的计算机应专机专用，不得进行与财务业务无关的事务。

第12条 财务管理系统使用人员需严格按操作程序进行操作，不得擅自修改操作程序。

第13条 财务管理系统使用人员需从互联网下载软件或连接外来存储设备时，应对软件或外来存储设备进行病毒查杀工作，确定无毒后方可使用。

第14条 财务管理系统使用人员需严格按照各自的岗位权限进行操作，不得擅自更改系统设置，如因工作需要，涉及他人权限设置范围的，需经财务部经理审批后，在财务系统管理员的监督指导下进行操作。

第15条 财务部相关岗位需做到当天业务当天处理完毕，以保证财务管理系统中各项业务当日结清。

第16条 出纳应利用财务管理系统完成现金、银行日记账的登记和查询工作，需在每天下班前完成现金日报表的打印工作，并确保与库存现金核对一致。

第17条 财务管理系统使用人员在业务操作结束后，需及时退出网络系统。

第18条 财务管理系统使用人员应每 天在计算机硬盘上备份一次相关数据，并在每月结账后，将当月数据用光盘进行双备份，分类保管。

第4章 财务管理系统维护规定

第19条 软件维护的相关规定如下所示。

1．财务系统管理员应在财务管理系统试运行期间进行正确性维护，以检测并修正系统出现的错误。

2．财务系统管理员需在系统使用期间对系统软件进行适应性维护，及时修改软件，增强软件的适用性。

3．财务系统管理员应才系统升级后对系统软件进行完善性维护，对系统的扩充功能进行修改。

第20条 数据维护的相关规定如下所示。

1．财务系统管理员需对进入系统的用户进行审批审核，并监督指导用户的各项操作。

2．财务系统管理员应定期对数据增加情况进行维护，并及时通知相关人员。

3．财务系统管理员需定期对数据库的完整性、安全性进行检测控制。

第21条 财务系统管理员需定期对财务管理系统的硬件设备进行保养性维护和突发性故障处理。

第5章 附则

第22条 本办法由信息部制定，其解释权、修订权归信息部所有。

第23条 本办法经总经理批准后颁布，自颁布之日起执行。

管理办法

四、采购信息系统管理办法

采购信息系统管理办法

第1章 总则

第1条 目的

为了规范采购信息系统的管理工作，确保采购信息系统的稳定运行，保证采购工作的顺利进行，特制定本办法。

第2条 适用范围

本办法适用于酒店采购信息系统的管理工作。

第2章 采购信息系统选择

第3条 系统调研

信息部主管应组织相关人员根据酒店采购的实际需要，对酒店现行的采购管理方法、作业流程及信息流向进行采购系统现场调研，给出有关调研图表，并明确采购信息系统设计目标。

第4条 系统选择与购买

信息部经理协同采购部根据调研结果及酒店的实际情况选择采购信息系统供应商购买采购信息系统。

第5条 系统安装与调试

1．采购信息系统管理员需协助采购信息系统安装人员完成系统的安装工作。

2．采购信息系统管理员应协助系统调试人员完成采购信息系统的调试工作。采购信息系统的调试主要包括系统各功能模块的单独调试和联合调试，并对调试过程中出现的问题及时进行修改与完善。

第6条 系统完善

系统运行一段时间后，采购信息系统管理员应对系统的运行情况进行调查，收集相关建议，并联系供应商进行系统改造与完善。

第3章 采购信息系统使用

第7条 数据录入

采购信息系统的使用人员需及时录入采购信息及库存信息。

第8条 数据处理

1．采购信息进入系统后，经过系统自动加工、整理，成为支持采购信息系统运行的各种采购数据信息。

2．采购主管应根据采购信息系统的各级数据信息制定采购计划。

3．采购信息系统管理员应每天对数据的存储进行维护检查。

第9条 数据输出

采购人员需根据采购信息系统的采购计划等相关采购信息进行采购。

第10条 系统硬件的运行维护

1．采购信息系统使用人员应严格按照采购信息系统的使用规定做好系统设备的电源及工作环境的管理工作。

2．采购信息系统管理员应定期对系统硬件进行检修。

第4章 采购信息系统安全维护

第11条 资料更新管理

采购信息系统管理员应每天对信息系统的网络、软件、硬件、数据进行检测，保证整个信息系统处于正常运行状态。

第12条 身份识别管理

采购信息系统采购指纹身份识别技术，即每位登陆系统的人员均需进行指纹识别方可进入系统。

第13条 网络安全管理

1．采购信息系统管理员需在每周周 对系统网络进行检测，及时发现网络安全隐患并进行处理。

2．采购信息系统使用人员在使用过程中发现故障，应统一上班采购信息系统管理员进行处理。任何人不得擅自采取措施进行处理。

3．采购信息系统使用人员每天应对杀毒软件进行升级，发生病毒感染时应及时切断网络，并通知采购信息系统管理员进行处理。

第14条 资料存储控制

1．采购信息系统管理员应每天对数据信息进行备份处理。

2．采购信息系统的资料打印必须经过采购部经理同意并由信息部统一操作。

第5章 附则

第15条 本办法由信息部制定、解释与修订。

第16条 本办法经总经理批准后颁布，自颁布之日起执行。

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