中国共产党保山市委员会党校2022年部门预算编制说明

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中国共产党保山市委员会党校2022年预算公开目录

第一部分 中国共产党保山市委员会党校2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党保山市委员会党校2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

中国共产党保山市委员会党校2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.轮训培训各级党员领导干部及后备干部，培养理论干部，学习研究和宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和习近平新时代中国特色社会主义思想。

2.发挥干部培训轮训的“主阵地”“主渠道”和党性锻炼“大熔炉”作用，发挥在党委、政府决策和保山市社科研究中的思想库”作用。

3.承办市委和市政府举办的专题研讨班。

4.围绕市内外出现的新情况新问题开展科学研究，承担市委和市政府下达的调研任务。

5.针对我市改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论和现实问题，开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传，开展党的路线、方针、政策宣传。

6.按照国家有关法律法规和政策规定，开展研究生以及其他形式的干部继续教育和培训。

7.开展同市内外教育、研究等机构和组织的合作与交流。充分利用杨善洲精神、艾思奇大众哲学等优质教育资源，开展对外干部教育培训，扩大和提升保山知名度。

8.履行保山市行政学校的职能，发挥公务员教育培训的主渠道作用、公共行政理论和政府管理创新研究的重要基地作用、政府决策咨询的思想库作用。

9.履行保山市民族干部学校的职能，做好少数民族干部培训工作。

10.履行保山市社会主义学校的职能，服务全市统一战线工作大局，发挥统一战线教育培训主渠道作用。

11.履行中共隆阳区委党校（隆阳区行政学校、云南省农业广播电视学校隆阳区分校）的职能，做好全区党员领导干部的理论培训、学历进修和全区新型职业农民培育的各项培训工作。

12.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置15个内设机构和一个机关党委，包括：参照公务员法管理的内设机构10个，即：办公室、组织人事科、教务与科研科、业务指导与对外合作科、培训一科、培训二科、民族干部与继续教育科、后勤保障科、老干部科、财务科。按事业性质管理的内设机构5个，即：马列主义教研室、经济与公共管理教研室、文化与科技教研室、市情与政策研究室、图书馆。机关党委。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

回顾2021年的工作，在看到成绩的同时，我们也清醒地认识到，离党校工作条例的规定，离市委的要求，我校工作还存在差距，主要有以下几个方面：一是缺乏省级以上的科研课题；二是省级的专家学者少；三是缺乏省级以上的精品课；四是人才队伍建设有差距，硕士以上教师占比不够，结构不合理；五是对县（市）委党校的业务指导有差距；六是校园文化氛围营造不浓。

1.工作思路：2022年，我校将继续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记考察云南重要讲话精神为指导，以“五个一流”为抓手，深入学习贯彻党的十九大，十九届二中、三中、四中、五中、六中全会和习近平总书记考察云南重要讲话精神，全面落实省委、省政府，市委、市政府的工作要求，结合我校实际，全面完成各项工作。

2.工作任务和措施：一是加强理论武装。认真开展以理论中心组学习为示范和引领的各种层次的理论学习，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记考察云南重要讲话精神，深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神。二是认真落实党建工作责任、党风廉政建设责任、意识形态工作责任。持续深化政治建设，对我校的5个党支部进行换届，着力筑牢风清气正的政治生态基础。三是抓牢中心工作不放松。牢牢抓住教学这个中心工作，认真开展教研活动，努力提高教师授课水平。认真开展主体班及其他班次培训工作，努力完成全年培训任务。四是做强科研促教学。进一步加强科研工作，努力争取在课题研究和决策咨询上有新进展。五是强化人才队伍建设。着力推进人才队伍建设，争取在高层次人才引进上取得新成效。六是加强对县（市）委党校的业务指导。根据我校处级领导挂县（市）委党校的安排，确保2022年到市内县级党校调研指导1次，业务指导与对外合作科牵头相关部门不定期、全方位开展对市内县级党校的业务指导工作。七是积极开展校园文化氛围营造。拟在办公楼的走道和学员公寓的过道大力营造红色氛围。八是持续抓好其他各项工作。持续做好业务指导、财务、老干、工会、妇女、国家安全、文明创建、民族团结进步工作、社会市域治理现代化、巩固脱贫攻坚、推进乡村振兴、文件档案、综治维稳、法治建设、保密、信访等工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制102人，其中：行政编制47人，事业编制55人。在职实有91人，其中：财政全额保障91人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。离退休人员104人，其中：离休0人，退休104人。车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入22,660,647.40元，其中：一般公共预算22,633,969.60元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入26,677.80元。

与上年对比，2022年部门财务总收入22,660,647.40元，较上年增4,337,827.40元，增长23.67%。其中：一般公共预算22,633,969.60元，较上年增4,311,149.60元，增长23.53%；政府性基金0.00元，较上年增0.00元，增长0.00%；国有资本经营收益0.00元，较上年增0.00元，增长0.00%；财政专户管理资金收入0.00元，较上年增0.00元，增长0.00%；事业收入0.00元，较上年增0.00元，增长0.00%；事业单位经营收入0.00元，较上年增0.00元，增长0.00%；上级补助收入0.00元，较上年增0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入0.00元，较上年增0.00元，增长0.00%；其他收入26,677.80元，较上年增26,677.80元，增长100%。

增长变化原因是:1.2022年预算安排了校园整体搬迁建设补助经费4,000,000.00元；2.在职人员基本工资调整和正常调整薪级工资（级别工资）相应增加工资预算，2022年调整各种保险基数，增大了各种保险预算；3.在职人员增加使人员经费安排相应增加；4.其他收入增加是2021年公益性岗位补贴结余转入专用账户，做入2022年预算中使用。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入22,633,969.60元，其中:本年收入22,633,969.60元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款22,633,969.60元（本级财力12,633,969.60元，专项收入0.00元，执法办案补助0.00元，收费成本补偿10,000,000.00元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00元），政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增4,311,149.60元，增长23.53%。2022年部门财政拨款收入22,633,969.60元，较上年增4,311,149.60元，增长23.53%。其中:本年收入22,633,969.60元，较上年增4,311,149.60元，增长23.53%；上年结转收入0.00元，较上年增0.00元，增长0.00%。本年收入中，一般公共预算财政拨款22,633,969.60元，较上年增4,311,149.60元，增长23.53%；政府性基金预算财政拨款0.00元，较上年增0.00元，增长0.00%；国有资本经营收益财政拨款0.00元，较上年增0.00元，增长0.00%。增减变化原因是：1.2022年预算安排了校园整体搬迁建设补助经费4,000,000.00元；2.在职人员基本工资调整和正常调整薪级工资（级别工资）相应增加工资预算，2022年调整各种保险基数，增大了各种保险预算；3.在职人员增加使人员经费安排相应增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出22,660,647.40元。财政拨款安排支出22,633,969.60元，其中：基本支出12,633,969.60元，与上年对比增加311,169.60元,增长0.25%,主要原因分析是1.在职人员基本工资调整和正常调整薪级工资（级别工资）相应增加工资预算，2022年调整各种保险基数，增大了各种保险预算；2.在职人员增加使人员经费安排相应增加；项目支出10,000,000.00元，与上年对比增加4,000,000.00元,增长66.67%，主要原因分析是2022年预算安排了校园整体搬迁建设补助经费4,000,000.00元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

主要用于:

1.2050802教育支出-进修及培训-干部教育支出19,948,900.00元：主要用于一是支付单位在职在编人员工资和工伤保险、失业保险、大病保险；二是支付到市委党校开展干部教育培训学员的“吃、住、行、学”等费用；三是支付校园、办公楼、教学楼、公寓等各处维修维护费；四是支付单位临时性聘用人员工资；五是单位日常事务工作运行费用；

2.2080501社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-行政单位离退休83,769.60元，主要用于支付遗属补助和退休公用经费；

3.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出1,267,600.00元，主要用于缴纳在职在编人员基本养老保险单位承担的支出；

4.2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗389,900.00元，主要用于参公管理的医疗经费开支；

5.2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗338,200.00元，主要用于事业性的医疗经费开支；

6.2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助605,600.00元，主要用于参公管理的医疗补助开支。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

主要用于:

1.基本工资4,166,200.00元,主要用于支付单位在职在编人员基本工资；

2.津贴补贴3,473,400.00元,主要用于支付单位在职在编人员津贴补贴；

3.奖金827,500.00元,主要用于支付在职在编公务员年终一次性奖金和事业人员基础性绩效工资；

4.机关事业单位基本养老保险缴费1,267,600.00元，主要用于缴纳在职在编人员基本养老保险单位承担的支出；

5.职工基本医疗保险缴费361,000.00元,主要用于缴纳在职在编行政人员基本医疗保险缴费；

6.职工基本医疗保险缴费328,400.00元,主要用于缴纳在职在编事业人员基本医疗保险缴费；

7.公务员医疗补助缴费605,600.00元，主要用于缴纳在职在编公务员和退休公务员医疗补助缴费；

8.其他社会保障缴费53,000.00元,主要用于缴纳在职在编人员工伤保险8,000.00元、事业人员失业保险26,500.00元、行政大病医疗保险8,700.00元、事业大病医疗保险9,800.00元；

9.医疗费200,000.00元,主要用于支付在职人员和退休人员体检费；

10.办公费606,470.00元，主要用于日常办学、办公的开支；

11.水费100,000.00元，主要用于办公楼、教学楼、公寓、会场等的用水费开支；

12.电费130,000.00元，主要用于支付办公楼、教学楼、公寓、会场、餐厅等的用电开支；

13.差旅费250,000.00元，主要用于支付职工外出学习、培训、开会、调研等保障开支；

14.维修（护）费670,000.00元，主要用于支付办公楼、教学楼、公寓、会场、餐厅、校园设备、硬件维护修缮费，网络服务费等；

15.会议费10,000.00元，主要用于召开全市党校系统工作会议；

16.培训费1,650,000.00元，主要用于支付到市委党校开展干部教育培训学员的“吃、住、行、学”等费用和党校职工外出培训费用；

17.公务接待费50,000.00元，主要用于支付省委党校、各地州、县区到保山调研的接待开支；

18.劳务费1,550,000.00元，主要用于支付公寓、会场、餐厅服务员和公益性岗位工资和五险一金，课题评审费等；

19.委托业务费770,000.00元，园林绿化维护、《中国共产党保山市委员会党校文丛》《思考的重量》《艾思奇哲学研究丛书》出书和现场教学打造、培训教材、精品课和好故事好案例费用开支等；

20.工会经费290,600.00元，主要用于缴纳职工工会费和职教经费；

21.福利费2,500.00元，主要用于干部职工福利

22.公务用车运行维护费93,000.00元，主要用于支付公车的运行维护费；

23.其他交通费用491,200.00元，主要用于支付公务员的公车补贴和单位外出租车费用；

24.其他商品和服务支出331,800.00元，主要用于支付退休人员活动经费、行政通过“一事一议”补充工会经费和校、市、省级和决策咨询类课题的扶持补助等；

25.遗属补助21,969.60元，主要用于支付退休职工死亡后家属享受的补助；

26.医疗费补助20,200.00元，主要用于退休大病医疗；

27.房屋建筑物购建4,083,530.00元，主要用于支付党校校园整体搬迁建设补助经费和党史党性教育基地的尾款；

28.办公设备购置230,000.00元，主要用于办公设备购置。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额1,010,530.00元，其中：政府采购货物预算345,530.00元、政府采购服务预算665,000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党保山市委员会党校2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算143,000.00元，较上年减少25,000.00元，下降14.88%，

具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党保山市委员会党校2022年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因:无变化。

（二）公务接待费

中国共产党保山市委员会党校2022年公务接待费预算为50,000.00元，较上年减少15,000.00元，下降23.08%，国内公务接待批次为15次，共计接待200人次。

增减变化原因:一是我单位认真贯彻执行中央八项规定，严格厉行节约，确保每年的“三公经费”预算在上年的基础上压缩。二是严格执行公务接待标准、范围，公务接待方面接待次数和人员与上年相比大幅度减少。三是严格执行三公经费报销制度，对不完整、不规范、超标准的“三公经费”一律不得报销。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党保山市委员会党校2022年公务用车购置及运行维护费为93,000.00元，较上年减少10,000.00元，下降9.71%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费93,000.00元，较上年减少10,000.00元，下降9.71%。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因:落实市委、市政府“过苦日子”要求，受疫情影响公务出行数量减少，逐年压缩公务用车运行维护费支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年中国共产党保山市委员会党校单位共申报项目4个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目3个，单位资金1个,财政预算安排10,026,677.80元，编制绩效指标25个，其中：重点项目3个，财政预算安排10,000,000.00元，编制绩效指标21个。2021年中国共产党保山市委员会党校单位对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

（一）环境提升改造、校园维修维护及安保服务补助经费

设置产出、效益和满意度指标三个一级绩效指标。产出指标为：全年计划培训3400人次、课题立项数大于等于18项、培训教材、精品课和好故事好案例大于等于21个；效益指标为：整体提升教师、培训学员的党性修养和理论素养能(参训人数）；满意度指标为：领导干部、参训学员、社会公众满意度90%。

（二）临聘人员经费

设置产出、效益和满意度指标三个一级绩效指标。产出指标为：公寓、会场、餐厅服务员和公益性岗位大于等于28人；效益指标为：整体提升临聘人员服务能力和素养能力；满意度指标为：领导干部、参训学员、社会公众满意度90%。

（三）校园整体搬迁建设补助经费

设置产出、效益和满意度指标三个一级绩效指标。项目预算的执行，迁建项目建成并投入使用，使市委党校办学条件发生彻底改变，基础设施从全省州市党校中的落后方阵一步跨入一流行列，实现了历史性跨越，把党校建设发展及全市干部教育培训平台建设推升到了一个新的历史起点。为党的建设和发展，国家的经济和社会发展，提供坚强的政治和组织保证、有才保证和智力支持，其社会效益十分重大。消除不稳定因素，为保山营造一个良好、有序、稳定的经济社会环境。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

4.基本支出：是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

5.项目支出：是指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党保山市委员会党校2022年机关运行经费安排1,309,100.00元，与上年对比减少6900.00元，同比下降0.52%，主要原因分析：与上年对比，因年初从公用经费预算医疗费比去年安排多原因（在职人员和退休人员）。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，中国共产党保山市委员会党校资产总额112,846,942.83元，其中，流动资产4,835,886.35元，固定资产8,568,446.41元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程99,426,386.40元，无形资产16,223.67元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少4,292,501.26元，其中固定资产增加984,675.73元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产1171项，账面原值1,015,030.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入8,843,858.77元，其中出租资产15平方米，资产出租收入5,680.00元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53050000328100111

中国共产党保山市委员会党校2022年部门预算编制说明20220315113548999.doc

中国共产党保山市委员会党校2022年部门预算公开表20220315113557891.xls