【导读】本文为精细化管理全案系列-企业内控管理全案，全文283页，免费下载，需要全套完整文案的朋友请见文末“下载方式”。
财务分析
内部控制制度是单位内部建立的使各项业务活动互相联系、互相制约的措施、方法和规程。
该制度包括的基本要素是：
(1) 明确合理的职责分工制度。
(2) 严格的审批检查制度。
(3) 健全的会计制度和企业管理制度。
(4) 严密的保管保卫制度。
(5) 有效的内部审计制度。
(6) 胜任的工作人员。
由于内部控制制度的严密程度直接决定着被审单位提供的会计数据和其他经济资料的可靠性，现代审计总是把被审单位现行的内部控制制度当作审查的起点和重点，通过对内部控制制度的调查、核实和评价确定审计工作的范围、深度和侧重点。
一季末财务公司表内外资产突破4.3万亿
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