自5月16日组织召开2017年度内部控制评价工作培训会开始,公司正式启动本年度的内部控制自评价工作。各单位按照公司总体要求全面评价内控体系的设计与运行情况,查找内控缺陷,做实自我评价,促进持续优化内控制度流程,提升内控的执行力。
各单位内控负责人高度重视此次内控自我评价工作,相继成立了由相关部门业务骨干参加的内控自评价工作小组,认真研究确定本年度内控自评价范围、具体分工及完成时限。在评价过程中,公司积极跟踪指导各单位进展情况,随时以电话、微信等方式进行辅导与解答。为提高评价工作的效率与效果,全面系统掌握内控评价方法,应各单位的要求,公司分四期开展了系列培训。6月底在涿州焊接分公司培训教室组织了第一次培训,焊接分公司、天津三英以及安泰南瑞三家单位约20人参加了培训,培训内容围绕评价测试方法、样本选取及抽样规则、缺陷认定以及编制评价底稿四个方面进行详细解答;7月中上旬,先后分别在空港与永丰进行了两次培训,空港稀土及精细分公司、永丰产业园非晶、粉末事业部以及安泰超硬、安泰特粉六家单位培训,重点就如何执行穿行测试与执行控制测试,如何抽样进行系统讲解,并针对内控缺陷整改与流程优化进行具体指导;8月底在昆山美科组织培训,上海安泰至高与安泰美科相关人员约20多人一起交流了内控体系建设与评价工作情况。
通过后续四次现场培训与业务指导,各单位对内控自评价工作有进一步认识,初步掌握了内控自评价相关知识与方法,培养了公司第一批内控自评价工作队伍。下一步将深化落实整改,推进内控体系的自我完善,以形成螺旋上升式管理闭环,共同促进公司规范运作和健康发展。
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