一、项目背景
大竹县人民医院始建于1940年，历经80年的积淀现已发展成为集医疗、教学、科研、健康管理与促进为一体的国家三级甲等综合医院，同时也是川北医学院直管附属教学医院。医院占地面积72亩，业务用房8.2万平米，已正式开工建设大竹县人民医院北城院区（第五代医院），建设规模190000平米，占地116亩，计划投资约13亿元。现有编制病床950张，年门急诊病人60万余人次，住院4.5万余人次。现有在岗职工1156人，党支部13个，党员366名，其中卫生技术人员1007人，高级职称129人，中级职称320人，研究生15人。医院拥有省级重点专科2个（神经外科、麻醉科），省级重点建设专科1个（护理学），四川省县级医院临床重点建设专科5个（儿科、妇产科、心血管内科、普外科、呼吸内科），达州市级重点专科9个。
本策划项目拟通过系统分析医院外部发展环境及内部资源条件，梳理医院未来发展战略定位和学科规划方向以及运营模式；并以此确定2022年医院战略绩效管理目标；通过“做大蛋糕是为了更好地分享蛋糕”的绩效理念，系统提升医院凝聚力、执行力；通过对医院的组织结构、部门职责、部门人员配置等方面进行调研、分析，提出各类人员的定岗定编建议，促进医院人员配置规范化、科学化、高效化，系统提升医院人力资源管理能力与效率，提升医院品牌和经济效益，帮助医院高质量发展！
二、调研进程回顾
项目组一行人于2022年3月14日至3月18日开展了系统访谈调研工作，为后期项目策划工作提供了大量有价值的信息与依据。
主要是对医院相关情况作详细调研，包括：
1、医院内部人员一对一访谈50人次；
2、员工问卷调查1050份；
3、医院住院患者问卷调查100份；
4、医院岗位评价1场；
5、医院内部资料收集及现场考察。
三、方案策划
2022年6月13日，九鼎一行赴医院提交了《大竹县人民医院战略绩效规划报告》、《大竹县人民医院绩效考核方案测算说明》、《大竹县人民医院组织结构图优化建议》、《大竹县人民医院人力资源定编规划建议》、《大竹县人民医院部门职责汇编》，同时对医院中高层进行了发布。
1、医院战略绩效规划报告
报告战略部分对医院现状进行了全面客观的分析，对医院发展愿景、战略定位、战略步骤、学科及运营管理提出了详细建议；并运用九鼎专科规划评估模型，明确了医院专科细分与规划，让全体与会中高层干部对医院未来发展的思路更加的清晰，报告为绩效管理方案的制定明确了方向、目标和重点。
2、医院绩效考核方案测算说明：
九鼎医院管理顾问公司独家研发的“SDO－P战略绩效管理模式”，首次将医院战略定位（Strategy）－医院学科建设（Discipline construction）－医院运营战略(Operation)三大医院业绩增长方式连成一线，与绩效管理（Performance management）相对接，形成了基于预算的战略目标考核新模式。
（1）以高质量发展战略为导向，结合公立医院薪酬制度改革相关要求，以医院年度预算与业务目标为基础，将医院战略定位、学科建设、运营战略与绩效管理对接，在医院收支结余稳步提升的基础上保证绝大部分人奖金不下降，将做大蛋糕与分蛋糕相结合。
（2）以学科建设为核心，学科建设是医院战略发展的核心，要通过学科规划与建设来提高医院的核心竞争力，绩效管理方案的设计首先将与医院学科规划相对接，体现医院学科规划的方向，加强对于重点学科建设的激励；通过工作量项目的设计鼓励学科的技术进步与技术创新，体现学科人才队伍建设的需要。
（3）以预算和目标管理为追求，以医院高质量发展战略为导向，围绕医院的高质量战略决策和目标，确定医院的年度业务目标与财务预算，并将医院目标自上而下分解至各业务科室，并分解形成各科室的财务及工作量目标，与科室绩效工资挂钩，促进各科室关注月度科室运行效率和科室效益提升，从而实现科室及医院整体目标，使医院目标增长与科室绩效增长同步。
（4）以就诊量提升为前提，以业务结构优化为重点，以成本控制为基础，绩效方案设计首先以鼓励就诊量提升为前提，注重对于医生团队的工作量指标激励，如门诊量、住院量、门（急）诊收住院量等项目；其次以鼓励业务结构优化为重点，突出对于危重病人、三四级手术和腔镜以及介入、内镜等操作性工作量的激励；同时，以成本控制为基础，通过药比、耗材比、成本收入率等指标加强成本管控；通过以上三个方面全面提升医院和科室的运营业绩。
（5）以科室和岗位评价求公平，通过岗位评价理顺不同类型科室的价值排序，通过科室评价理顺不同业务科室的价值排序，以此作为保障，发挥关键个人和科室的带动作用，进而带动全院效益的增长。对岗位在医院中的影响范围、职责大小、工作强度、工作难度、任职条件、岗位风险等特性进行评价，明确岗位价值排序和岗位价值系数，为建立公平合理的工资和奖励制度提供科学的依据。
（6）以定岗定编为关键，基于各类科室的业务目标规划，采取工作量效率、同类医院对标、行业标准、排班需要等多个维度进行业务人员定岗定编规划。
3、医院组织结构图优化建议
组织结构是指组织中正式确定的使工作任务得以划分、组合和协调的框架体系。
九鼎对医院现有的组织结构图进行系统分析后，遵循体现医院战略导向、适应业务规模需要、体现业务管理的要求等原则，对医院组织结构图进行梳理，给出优化建议。
4、医院部门职责汇编
部门（科室）是组织为完成规定的任务而设置的有权管辖一个或多个特定领域事物的机构。部门设置就是确定组织中的各项任务的分配与责任的归属，做到分工合理，职责分明，以有效地达到组织的目标。
职能部门职责界定的指导思想是：符合该部门在医院战略背景下的职能定位；通过强化服务一线，加强管理，促进医院一线业务优质高效的发展；符合同类型医院的职能管理规律；符合行业相关政策要求。根据指导思想，九鼎对医院部门职责重新进行了梳理。
5、医院人力资源定编规划建议
医院定编是医院人力资源管理中最基础性的工作，涉及医院目标的落实、员工能力和数量的匹配。定编一方面直接影响各核算科室的绩效分配，另一方面也影响到医院运营成本和工作效率。
医院定编工作要充分考虑医院现实情况，既要实行满负荷工作，又要考虑员工的身心承受能力；既要节约人力成本，又要确保医疗质量；同时借鉴同类医院的相关经验，既要保证各科室的人员编制精简高效，也要体现医院等级评审对于人员编制和医疗质量安全保障的相关要求。确保定岗定编能规范医院管理，科学配置人力资源，不断提高员工劳动生产率水平、医疗技术水平和服务质量。
因此大竹县人民医院定编部分首先确定定编指导思想与原则，通过对医院业务数据、填写的工作量调查表进行分析，同时参考政策文件要求以及九鼎数据库数据提出对医生、护士、医技、行政后勤等各类人员定编的建议，其定编结果应用于后续绩效管理方案。
后续，九鼎将继续提交《大竹县人民医院绩效实施计划》，与各科室负责人进行一对一沟通，并结合医院整体效益增长方案展开相关培训，协助医院绩效管理方案的顺利推进与实施。
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